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索 引 号 yrz-04_A/2019-0221001 公开目录 财政预算
发布机关 阳日镇 发文日期 2019-02-21
标  题 神农架林区阳日镇人民政府2019年度部门预算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区阳日镇人民政府2019年度部门预算信息公开

时间:2019-02-21 点击: 浏览字号:

一、单位职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

阳日镇人民政府设党政办、经济发展办、社会事务办三个办公室。行政人员编制为28人,现有职工27人。其中:在职人员27退休人员18人,遗属23人。

三、年度部门预算收支情况 

1、收入预算情况:收入总预算10157461元,其中:财政拨款补助收入8167461元,其他收入1990000元。

2、支出预算情况:预算支出包括人员基本支出和公用经费两部分,2019年预算支出10157461元,其中:工资福利支出2390007元,对个人和家庭补助支出826597元;商品和服务支出6940857元(①、日常公用支出:公务费81000元;会议费30000元;小车经费30000元;接待费50000元;社会治安综合治理经费15000元;安全生产监督管理经费50000元;项目协调计生妇联等经费100000元核定;信访工作经费20000元;公安巡逻经费15000元核定;在职女职工卫生费按每人每年240元,7人1680元;生态保护及农事代办10000元;生态保护及社会管理创新5000元;派出所渔类资源执法5000元;社区服务及工作经费40000元;人大代表活动培训、政协经费98000元;妇联、团委经费25000元;不可预见费531136元。②“以钱养事”公益性支出:农技服务59367元;畜牧防疫55712元;农机服务11955元;文化体育16224元;广播电视10000元;计划生育经费17078元;社区垃圾清运费15000元;防火防汛费50000元;社区服务(含综治经费)60000元;城镇维护费与城乡垃圾(含垃圾焚烧炉经费)286000元。③、村级转移支付支出:村办公经费300000元;村干部工资1267000元;村干部养老保险补助44000元;“两委”班子绩效考核兑现资金210000元;村社会管理与综合服务等经费280000元;村级垃圾清运费630000元;村综治经费70000元;集体兽医和村级防疫员补贴:99800元;精准扶贫村级补助70000元;村级惠农金融服务联系点经费28000元)。

3、三公预算情况:2019年部门预算“三公经费”总支出780000元,其中包括:公务接待费550000元,公车运行维护费200000元,因公出境30000元。预算的“三公经费”与同期相比增减变化:与同期相比减少。主要原因:严格执行中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定;严格财务管理;严格执行公务卡管理有关规定执行。

4、政府采购290000元,主要购置办公设备和办公家具。

5、政府性基金预算支出情况:无

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

四、国有资产占有情况说明

 2018年未国有资产6352795元。其中房屋价值2314315元,构筑物1061978元,车辆4台1058377元(含2辆清扫车),专用设备299220元,通用设备1054375元,家具用具564530元。

五、专业名词解释 

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件下载:
  阳日镇人民政府2019年预算表.XLS
  阳日镇政府2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
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神农架林区阳日镇人民政府2019年度部门预算信息公开

时间:2019-02-21 点击:

一、单位职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

阳日镇人民政府设党政办、经济发展办、社会事务办三个办公室。行政人员编制为28人,现有职工27人。其中:在职人员27退休人员18人,遗属23人。

三、年度部门预算收支情况 

1、收入预算情况:收入总预算10157461元,其中:财政拨款补助收入8167461元,其他收入1990000元。

2、支出预算情况:预算支出包括人员基本支出和公用经费两部分,2019年预算支出10157461元,其中:工资福利支出2390007元,对个人和家庭补助支出826597元;商品和服务支出6940857元(①、日常公用支出:公务费81000元;会议费30000元;小车经费30000元;接待费50000元;社会治安综合治理经费15000元;安全生产监督管理经费50000元;项目协调计生妇联等经费100000元核定;信访工作经费20000元;公安巡逻经费15000元核定;在职女职工卫生费按每人每年240元,7人1680元;生态保护及农事代办10000元;生态保护及社会管理创新5000元;派出所渔类资源执法5000元;社区服务及工作经费40000元;人大代表活动培训、政协经费98000元;妇联、团委经费25000元;不可预见费531136元。②“以钱养事”公益性支出:农技服务59367元;畜牧防疫55712元;农机服务11955元;文化体育16224元;广播电视10000元;计划生育经费17078元;社区垃圾清运费15000元;防火防汛费50000元;社区服务(含综治经费)60000元;城镇维护费与城乡垃圾(含垃圾焚烧炉经费)286000元。③、村级转移支付支出:村办公经费300000元;村干部工资1267000元;村干部养老保险补助44000元;“两委”班子绩效考核兑现资金210000元;村社会管理与综合服务等经费280000元;村级垃圾清运费630000元;村综治经费70000元;集体兽医和村级防疫员补贴:99800元;精准扶贫村级补助70000元;村级惠农金融服务联系点经费28000元)。

3、三公预算情况:2019年部门预算“三公经费”总支出780000元,其中包括:公务接待费550000元,公车运行维护费200000元,因公出境30000元。预算的“三公经费”与同期相比增减变化:与同期相比减少。主要原因:严格执行中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定;严格财务管理;严格执行公务卡管理有关规定执行。

4、政府采购290000元,主要购置办公设备和办公家具。

5、政府性基金预算支出情况:无

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

四、国有资产占有情况说明

 2018年未国有资产6352795元。其中房屋价值2314315元,构筑物1061978元,车辆4台1058377元(含2辆清扫车),专用设备299220元,通用设备1054375元,家具用具564530元。

五、专业名词解释 

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件下载:
  阳日镇人民政府2019年预算表.XLS
  阳日镇政府2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
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