今天是:
简体 繁体 移动办公 手机站 无障碍
搜索热词:

当前位置: 首页 > 公开信息内容

索 引 号 jtj-07_Z/2019-0218001 公开目录 财政预算
发布机关 交通运输局 发文日期 2019-02-11
标  题 神农架林区公路管理局2019年部门预算公示
文  号 主 题 词

神农架林区公路管理局2019年部门预算公示

时间:2019-02-11 点击: 浏览字号:

目 录

根据林区财政局关于下达2019部门预算批复的通知(神财预【2019】11号)对林区公路局2019年部门预算进行公示。

第一部分 公路管理局概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分 公路管理局2019年部门预算收支情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

二、2018年度“三公”经费执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

三、政府采购编制情况

四、部门预算整体绩效申报情况

第一部分 公路管理局概况

一、主要职能

神农架林区公路管理局前身是神农架林区公路管理段,成立于1973 年 5月,于2003年3月根据神编办〔2010〕20号文批复更名为神农架林区公路管理局。隶属于神农架林区交通运输局领导,上级业务主管部门为省公路局,正科级具有一定行政管理职能的事业单位。主要职责:贯彻执行国家、省及林区有关公路建、养、管的方针政策和法律法规,并组织实施;协助交通主管部门制定全区公路交通基础设施建设计划,并组织实施;负责全区公路交通基础设施的建设、养护和管理;负责全区公路路政管理和路政执法工作。

二、机构及人员设置

下设办公室、建设管理科、养护管理科、路政支队、人事劳动科、财务审计科、政策法规科、综合计划科共计8个科室;有6个公路养护站,2个路政中队,1个超限站。全局全额事业在职人数125人、退休人员199人、离休1人。

第二部分 公路管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年收入预算为19,850,700.00元,具体为:1、机关88人基本支出9,163,066.00元; 2、隧道照明电费200,000.00元;3、机场公路养护资金540,000.00元(2万元/公里×27公里);4、公路小修保养资金7,040,000.00元;5、行政事业性收费640,000.00元;6、公路超限检测及路政执法人员经费1,150,000;7、上年结转八角庙应急物资储备中心工程1,117,634.00元。

二、2019年支出预算为19,850,700.00元,具体为:1、基本支出预算9,163,066.00元,其中:⑴基本工资支出4,198,590.00元;⑵社会保障费1,615,946.00元;⑶绩效工资支出2,048,835.00元;⑷住房公积金支出596,124.00元;⑸商品和服务支出313,677.00元;⑹遗属补助383,894.00元;⑺女职工卫生费支出6,000.00元,2、项目支出预算8,897,634.00元,其中:⑴隧道照明电费支出200,000.00元;⑵机场公路养护支出540,000.00元(2万元/公里×27公里);⑶公路小修保养支出8,040,000.00元;⑷八角庙应急物资储备中心工程1,117,634.00元。

2019年度收支预算较2018年度上浮9.3个百分点,主要是机关基本收支较上年有所涨幅。

三、2018年度“三公”经费预算执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

2019年无因公出国(境)费预算额。 2018年公务接待费实际支出1.86万元,占预算16万元的11%,严格按照公务接待管理办法,严格控制公务接待范围,并对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函的公务活动和来访人员不予接待,并严格控制陪餐人数,总计:接待批次10,接待人数30人。公务用车运行维护费实际支出24万元,占预算24万元的100%。本着厉行节约的原则,优化资源配置,降低行政成本,公务车辆维修保养必须报办公室经办公室核实报分管领导同意再进行保养维修,不得擅自到非协议维修厂家维修和保养,确属协议维修厂无法维修的,须经单位主管部门审批后,财政部门备案,方可到其他厂维修。

2019年公务接待费预算6万元,公务用车运行维护费预算24万元。

四、政府采购编制情况

2019年政府采购预算总额5,500,000.00元,主要购置公路小修保养专用设备,按照公路养护需求的变化,专用设备需要更新换代等。与2018年预算2,880,000.00元上增长2,620,000.00元,比上年增长90.97%。主要原因:一是公路小修保养专用设备预算360,000.00元,二是公路小修保养工程预算1,900,000.00元。

五、2019年部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求,公路局积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

附件:1.公路局2019年部门预算公示表

2.公路局2019年部门预算整体绩效表

3.公路局2019年专项资金绩效目标申报表

注:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         


  附件下载:
  公路管理局2019年预算公示表.XLS
  1(公路局隧道电费)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  2(公路局机场公路养护费)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  3(公路局公路小修保养项目)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  4(公路局公路八角庙应急物资储备中心工程)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  5(公路局2019年整体预算绩效).xls
新闻日历

神农架林区公路管理局2019年部门预算公示

时间:2019-02-11 点击:

目 录

根据林区财政局关于下达2019部门预算批复的通知(神财预【2019】11号)对林区公路局2019年部门预算进行公示。

第一部分 公路管理局概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分 公路管理局2019年部门预算收支情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

二、2018年度“三公”经费执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

三、政府采购编制情况

四、部门预算整体绩效申报情况

第一部分 公路管理局概况

一、主要职能

神农架林区公路管理局前身是神农架林区公路管理段,成立于1973 年 5月,于2003年3月根据神编办〔2010〕20号文批复更名为神农架林区公路管理局。隶属于神农架林区交通运输局领导,上级业务主管部门为省公路局,正科级具有一定行政管理职能的事业单位。主要职责:贯彻执行国家、省及林区有关公路建、养、管的方针政策和法律法规,并组织实施;协助交通主管部门制定全区公路交通基础设施建设计划,并组织实施;负责全区公路交通基础设施的建设、养护和管理;负责全区公路路政管理和路政执法工作。

二、机构及人员设置

下设办公室、建设管理科、养护管理科、路政支队、人事劳动科、财务审计科、政策法规科、综合计划科共计8个科室;有6个公路养护站,2个路政中队,1个超限站。全局全额事业在职人数125人、退休人员199人、离休1人。

第二部分 公路管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年收入预算为19,850,700.00元,具体为:1、机关88人基本支出9,163,066.00元; 2、隧道照明电费200,000.00元;3、机场公路养护资金540,000.00元(2万元/公里×27公里);4、公路小修保养资金7,040,000.00元;5、行政事业性收费640,000.00元;6、公路超限检测及路政执法人员经费1,150,000;7、上年结转八角庙应急物资储备中心工程1,117,634.00元。

二、2019年支出预算为19,850,700.00元,具体为:1、基本支出预算9,163,066.00元,其中:⑴基本工资支出4,198,590.00元;⑵社会保障费1,615,946.00元;⑶绩效工资支出2,048,835.00元;⑷住房公积金支出596,124.00元;⑸商品和服务支出313,677.00元;⑹遗属补助383,894.00元;⑺女职工卫生费支出6,000.00元,2、项目支出预算8,897,634.00元,其中:⑴隧道照明电费支出200,000.00元;⑵机场公路养护支出540,000.00元(2万元/公里×27公里);⑶公路小修保养支出8,040,000.00元;⑷八角庙应急物资储备中心工程1,117,634.00元。

2019年度收支预算较2018年度上浮9.3个百分点,主要是机关基本收支较上年有所涨幅。

三、2018年度“三公”经费预算执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

2019年无因公出国(境)费预算额。 2018年公务接待费实际支出1.86万元,占预算16万元的11%,严格按照公务接待管理办法,严格控制公务接待范围,并对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函的公务活动和来访人员不予接待,并严格控制陪餐人数,总计:接待批次10,接待人数30人。公务用车运行维护费实际支出24万元,占预算24万元的100%。本着厉行节约的原则,优化资源配置,降低行政成本,公务车辆维修保养必须报办公室经办公室核实报分管领导同意再进行保养维修,不得擅自到非协议维修厂家维修和保养,确属协议维修厂无法维修的,须经单位主管部门审批后,财政部门备案,方可到其他厂维修。

2019年公务接待费预算6万元,公务用车运行维护费预算24万元。

四、政府采购编制情况

2019年政府采购预算总额5,500,000.00元,主要购置公路小修保养专用设备,按照公路养护需求的变化,专用设备需要更新换代等。与2018年预算2,880,000.00元上增长2,620,000.00元,比上年增长90.97%。主要原因:一是公路小修保养专用设备预算360,000.00元,二是公路小修保养工程预算1,900,000.00元。

五、2019年部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求,公路局积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

附件:1.公路局2019年部门预算公示表

2.公路局2019年部门预算整体绩效表

3.公路局2019年专项资金绩效目标申报表

注:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         


  附件下载:
  公路管理局2019年预算公示表.XLS
  1(公路局隧道电费)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  2(公路局机场公路养护费)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  3(公路局公路小修保养项目)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  4(公路局公路八角庙应急物资储备中心工程)林区2019年专项资金绩效目标.xls
  5(公路局2019年整体预算绩效).xls
返回

神农架人民政府主办 神农架信息化办公室承办

版权所有:神农架人民政府

网站申明:鄂ICP备15001782号 鄂公网安备42901499001